Prestação de contas da Unidade Básica

Prestacao De Contas Ubs Junho 2024

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O relatório está cadastrado em prestação de contas de UBS e contém conciliação UBS SJN, mas o quadro de custos está identificado como CUSTOS SAMU – SJN. Os custos desse quadro não foram atribuídos à UBS.

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2024
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Não informado
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Acervo de APS São José do Norte
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65 páginas no arquivo de origem

Os demonstrativos das páginas 1 a 10 estão disponíveis abaixo. O arquivo integral inclui os anexos e comprovantes.

Página 8 de Prestacao De Contas Ubs Junho 2024
Página 8 do relatório de origem. Selecione a imagem para ampliar.
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****** RECIBO DE PAGAMENTO ****** SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200 020747 - Contas a Pagar - BRR Origem do Crédito : SAO LOURENCO ATENCAO BASICA Tipo / Finalidade : PAGAMENTO FORNECEDOR Data do Pagamento : 19/07/2024 Valor Pago : R$ 5.400,00 Favorecido / Banco / Ag / Conta :GLECI LIERMANN FRANZ ME - 041 - 0870 - 06.071034.0-8 Autenticação Eletrônica : BERGS004199956466881907202400000540000 Segurança: FF032F038BC11756BBA302A424100D04FD3FD501 ****** RECIBO DE PAGAMENTO ****** SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200 020747 - Contas a Pagar - BRR Origem do Crédito : ATENCAO BASICA SJN Tipo / Finalidade : PAGAMENTO FORNECEDOR Data do Pagamento : 19/07/2024 Valor Pago : R$ 23.864,18 Favorecido / Banco / Ag / Conta :MAURO LOPES ZOGBI - 041 - 0330 - 06.194922.0-3 Autenticação Eletrônica : BERGS004199956559311907202400002386418 Segurança: DE9946F00D4A4ABB7C664E4BFCCD506F3076AFC3 ****** RECIBO DE PAGAMENTO ****** SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200 020747 - Contas a Pagar - BRR Origem do Crédito : ATENCAO BASICA SJN Tipo / Finalidade : PAGAMENTO FORNECEDOR Data do Pagamento : 19/07/2024 Valor Pago : R$ 2.880,00 Favorecido / Banco / Ag / Conta :MARINA TRENTIN DE SOUZA LTDA - 041 - 0330 - 06.213081.0-8 Autenticação Eletrônica : BERGS004199956559321907202400000288000 Segurança: 58D008CB0E758E659F92617BA2A6B903BB2131F9

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